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www.dfcp39.com2017年度部门决算
发布时间:2018年08月01日 来源:办公室 点击:次 作者:办公室

  一、部门基本情况

  1.部门职责

  (1)贯彻执行国家、省有关工商行政管理工作的法律法规规章,拟订工商行政管理相关政策、措施和管理办法并组织实施。

  (2)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动和外国(地区)企业常驻代表机构的核准登记及监督管理;承担工商登记制度改革相关职责;依法监督查处未取得营业执照擅自从事无需经过审批的生产经营活动。

  (3)依法负责规范和维护市场经营秩序,负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (4)承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,承担指导受理消费者咨询、申诉、举报、处理和网络体系建设等职责,保护经营者、消费者合法权益。

  (5)承担违法直销和传销案件的查处职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

  (6)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

  (7)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

  (8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

  (9)指导广告业发展,依法办理相关广告登记,承担广告活动的监督管理职责;组织查处违法广告。

  (10)承担商标监督管理职责,依法保护商标专用权和查处商标侵权等违法行为,推荐全国驰名商标和山东省著名商标;负责特殊标志、官方标志保护。

  (11)承担市场主体信用信息公示体系建设职责,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息。

  (12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

  (13)对各县(市、区)工商行政管理局、市场监管局进行业务指导和监督,并对领导班子配备、调整和考核提出意见和建议。

  (14)承办市委、市政府交办的其他事项。

  2.机构设置

  www.dfcp39.com设立办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、市场管理科、合同管理科、商标广告管理科、消费者权益保护管理科(“12315”投书举报指挥中心)、网络交易管理科9个内设机构,企业注册局、公平交易局2个直属机构,机动车辆交易市场管理所、经纪人和生产要素市场管理所2个专业工商行政管理机构。

  3.单位构成

  www.dfcp39.com部门决算为局本级决算。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

公开01

部门:www.dfcp39.com

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,717.47

一、一般公共服务支出

28

2,527.26

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1.62

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

7.19

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,719.09

本年支出合计

50

2,534.45

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

1,891.10

年末结转和结余

52

1,075.73

 

26

 

 

53

 

总计

27

3,610.18

总计

54

3,610.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.《收入决算表》

公开02

部门:www.dfcp39.com

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,719.09

1,717.47

 

 

 

 

1.62

201

一般公共服务支出

1,719.09

1,717.47

 

 

 

 

1.62

20115

工商行政管理事务

1,719.09

1,717.47

 

 

 

 

1.62

2011501

  行政运行

1,664.61

1,664.61

 

 

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

16.34

16.34

 

 

 

 

 

2011550

  事业运行

36.51

36.51

 

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

1.62

 

 

 

 

 

1.62

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.《支出决算表》

公开03

部门:www.dfcp39.com

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,534.45

1,898.47

635.98

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,527.26

1,898.47

628.79

 

 

 

20115

工商行政管理事务

2,527.26

1,898.47

628.79

 

 

 

2011501

  行政运行

1,898.47

1,898.47

 

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

15.55

 

15.55

 

 

 

2011550

  事业运行

34.00

 

34.00

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

579.24

 

579.24

 

 

 

211

节能环保支出

7.19

 

7.19

 

 

 

21199

其他节能环保支出

7.19

 

7.19

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

7.19

 

7.19

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4.《财政拨款收入支出决算总表》

公开04

部门:www.dfcp39.com

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,717.47

一、一般公共服务支出

28

1,948.02

1,948.02

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

7.19

7.19

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1,717.47

本年支出合计

49

1,955.21

1,955.21

 

年初财政拨款结转和结余

23

320.73

年末财政拨款结转和结余

50

82.99

82.99

 

  一般公共预算财政拨款

24

320.73

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,038.20

总计

54

2,038.20

2,038.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开05

部门:www.dfcp39.com

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,955.21

1,898.47

56.74

201

一般公共服务支出

1,948.02

1,898.47

49.55

20115

工商行政管理事务

1,948.02

1,898.47

49.55

2011501

  行政运行

1,898.47

1,898.47

 

2011506

  消费者权益保护

15.55

 

15.55

2011550

  事业运行

34.00

 

34.00

211

节能环保支出

7.19

 

7.19

21199

其他节能环保支出

7.19

 

7.19

2119901

  其他节能环保支出

7.19

 

7.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

           公开06表         

部门:www.dfcp39.com

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,271.33

302

商品和服务支出

297.25

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

356.42

30201

  办公费

22.39

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

283.72

30202

  印刷费

12.29

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

336.70

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

260.71

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.26

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

26.66

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

9.18

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

42.44

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

33.77

30209

  物业管理费

11.78

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

329.90

30211

  差旅费

18.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

2.23

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

23.75

30213

  维修(护)

1.62

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

5.82

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

3.12

30215

  会议费

4.18

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

27.99

30216

  培训费

8.69

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.21

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

103.18

30227

  委托业务费

10.97

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

15.20

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

169.63

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

21.95

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

62.17

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.91

 

 

 

人员经费合计

1,601.23

公用经费合计

297.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

公开08

部门:www.dfcp39.com

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.40

 

29.40

 

29.40

2.00

22.16

 

21.95

 

21.95

0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                   

部门:www.dfcp39.com

 

 

 

 

 

公开07

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  三、预算执行情况分析

  (一)总体情况

  2017年度本部门决算收入1719.1万元,比上年增加385万元,增长28.86%,主要原因为:一是2016年度调整工资是从7月开始的,二是2017年度人员增加,导致人员经费增加。与2017年度部门预算收入1578.93万元相比,多收140.17万元,主要原因为:2017年度人员增加,导致人员经费增加。

  2017年度本部门决算支出2534.4万元,比上年增加261.12万元,增长11.49%,主要原因为:一是2016年度调整工资是从7月开始的,二是2017年度人员增加,导致人员经费增加。与2017年度部门预算支出3044.53万元相比,少支510.13万元,主要原因为:办公楼维修项目未实施。

  2017年度本部门决算财政拨款支出1955.2万元,比上年增加812.35万元,增长71.09%,主要原因为:一是2016年度调整工资是从7月开始的,二是2017年度人员增加,导致人员经费增加。与2017年度部门预算支出1578.93万元相比,多支376.27万元,主要原因为:一是2016年度调整工资是从7月开始的,二是2017年度人员增加,导致人员经费增加。多支资金的来源为:上年财政拨款结转资金。

  (二)“三公”经费支出情况

  2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 22.16万元,比上年减少20.55万元,降低48.12 %。其中:

  1.我单位没有因公出国(境)费 。

  2.公务用车购置及运行费21.95万元,比上年减少19.89万元,降低47.54 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

  (1)我单位没有公务用车购置费。

  (2)公务用车运行维护费21.95万元,比上年减少19.89万元,降低47.54 %,主要原因为:加强车辆管理,严把车辆维修加油关。我单位有一辆一般公务用车,8辆一般执法执勤用车,主要用于执法执勤。

  截至2017年底,本部门公务用车保有量为9辆。

  3.公务接待费 0.21万元,比上年减少0.67万元,降低76.14%,主要原因为:严格执行八项规定,减少接待人数。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度国内接待4批次,共计19人。

  (三)机关运行经费支出情况。

  2017年本部门机关运行经费支出297.25万元,比2016年增加112.93万元,增长61.27 %。主要原因为:一是交通补贴2016年度是半年的,二是2016年度部分办公场所运行经费是用项目支出安排的。

  (四)政府采购支出情况

  2017年本部门政府采购支出总额117.75万元,其中:政府采购货物支出25.13万元,占支出总额的21.35%;政府采购工程支出10.63万元,占支出总额的9.03%;政府采购服务支出82万元,占支出总额的69.64%。全年共授予企业政府采购合同117.75万元,其中:授予中型企业合同金额117.75万元,占授予合同总金额的 100%。

  (五)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积11248.19平方米,其中办公用房 7000平方米,其他用房4248.19平方米;共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆;我单位没有价值50万元以上的大型设备。

  四、数据口径及名词解释

  1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

  2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

  3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

  5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

  6.其他名词解释。

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